一、 项目基本情况

(一 )项目概况

1.项目立项背景

为患者牙齿修复的治疗，因目前口腔医疗中心还没有先进的义齿制作设备及生产线，病人口腔翻制出来的模型必须送外加工才能生产出义齿。全年需投入资金39万元。

2.项目实施情况

今年口腔修复科业务开展较好，义齿修复趋向高端化，项目已按进度实施完成。

3.经费来源和使用情况

项目资金为纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，经年中预算追减后实际预算资金32.15万元，资金到位率100%，分别按用款计划在月度拔付，截止报告期末，项目共支出经费32.14万元，预算执行率为99.97%，项目支出主要是外送的义齿加工费。

(二 )项目绩效目标

通过对外加工才能生产出义齿，满足工作需要，促进医疗服务的提高。

二、 绩效评价工作情况

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件1）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

(一)绩效评价设计过程

在南宁市财政局专家的指导下，结合行业特点，几经修改，设计了现行的评价体系。

(二)绩效评价框架

以送模型到外地加工义齿的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及用于患者身上的效益指标、需求满足度和病人满意度是否完成的框架进行绩效评价。详见附件1。

(三)证据收集方法

服务对象满意度指标采取向服务对象发放满意度调查表的方式收集数据。

(四)绩效评价实施过程

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件1）对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面进行量化、具体分析。本次绩效评价工作包括数据汇总分析、绩效自评、综合评价、撰写提交评价报告等环节。

(五)本次绩效评价的局限性

在项目质量指标中，由于患者的就诊处于流动状态，检测服务对象长期满意率过程中，在门诊量并不是很大的情况下，标本量略显不足。

三、 绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入：投入32.15万元支付义齿加工费

2.过程：按质按量完成患者需求的义齿修复工作任务

3.产出：工作任务全部按时完成，使患者得到满意。

4.效果：更好的为人民进行口腔医疗服务，保证门诊的就诊量，提高了服务质量、经济效益和社会效益。

5.绩效目标完成情况分析。 对比年初预算 (或调整预算 )设定的绩效目标, 今年口腔修复科业务开展较好，义齿修复趋向高端化，完成情况好，以此为依据，下一年设定绩效目标应有所增长。

(二)评价结论

1.评分结果：经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

2.主要结论：该项目绩效目标较为明确，资金落实到位，服务管理体系完善，医疗服务成效初步显现。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法

本项目绩效评价质量指标合格率、病人满意度均达100%，主要是我们通过招标选择了两家技术过硬、信誉度高的义齿加工企业作为合作伙伴，他们两家之间存在良性竞争，产品质量好；临床工作上，我们也加强了对医生的业务培训，提高业务水平和服务质量，加强医技沟通，更好地为患者服务。

(二)存在的问题

宣传不到位，社会大众对义齿修复存在着认识不到位、重视程度不够的情况，低端义齿需求还占有不少的市场，可以给患者带来更好健康生活质量的高品质义齿加工量不是很多，高端义齿的应用有待进一步推广。

(三)建议和改进措施

1.政策建议：为了单位的可持续性发展，要在该口腔修复业务持续提高的情况下，还需要大量投入，一是吸引人才，二是获得资金的支持，三是应有的各种软硬件技术。

2.改进措施：加大宣传力度，强化业务培训，推广高品质的义齿修复 。

五、其他需说明的问题:无

附件:

╲义齿加工费绩效目标申报表.xls

附件2：对比表(义齿加工项目).xls